Подача заявок, цена товара и порядок расчетов

2.1. В соответствии со своей ценовой политикой Поставщик вправе уменьшить цену Товара, согласованную в спецификациях, в одностороннем порядке путем направления Покупателю Уведомления о новой цене (далее – Уведомление). Цена Товара считается уменьшенной с момента получения Покупателем Уведомления по электронной почте. Уведомление считается полученным Покупателем с момента направления Уведомления на электронный адрес Покупателя, указанный в Договоре. Покупатель не вправе ссылаться на неполучение Уведомления по причинам технического характера, в том числе из-за ошибки при указании электронного адреса в Договоре, сбоя работы электронной почты. Оригинал Уведомления направляется не позднее 7-ми календарных дней с даты направления Уведомления по электронной почте.

2.2. О возражениях по новой цене Покупатель обязан сообщить Поставщику в течение 2-х рабочих дней со дня получения Уведомления по электронной почте. В противном случае уменьшенная цена считается принятой.

2.3. Излишне уплаченные Покупателем денежные средства за Товар зачисляются в счет поставок Товара следующего периода/ов или возвращаются Покупателю по указанным в его письменном требовании реквизитам в течение 20-ти календарных дней с даты получения оригинала указанного требования. Настоящее условие не применяется к правоотношениям Сторон в случае уступки Поставщиком прав требований к Покупателю по оплате поставленного Товара финансовому агенту по договору финансирования под уступку денежного требования (факторинга). Иной порядок и/или сроки возврата излишне уплаченных Покупателем денежных средств Стороны вправе согласовать в дополнительном соглашении.

2.4. Изменение цены не распространяется на Товар, по которому Покупателем были заявлены претензии.

3.1.1. Поставщик не несет ответственности за нарушение сроков поставки, если просрочка произошла вследствие невозможности идентификации платежа по причине нарушения Покупателем требований к назначению платежа в платежном поручении, а также вправе направить поступившие денежные средства на закрытие задолженности Покупателя по счетам-фактурам/УПД в хронологическом порядке по любому из заключенных между Сторонами договоров.

3.1.2. По Договору допускается досрочная поставка Товара. В случае досрочной поставки Товара в месяце, предшествующем периоду поставки по спецификации, Стороны дополнительно согласовывают сроки оплаты Товара.

3.1.3. Изменение согласованных условий оплаты возможно только на основании подписанного Сторонами Дополнительного соглашения к Договору.

3.1.4. Если срок платежа приходится на выходные или праздничные дни в конце месяца, то Покупатель осуществляет платеж в последний рабочий день перед указанными выходными или праздничными днями.

3.1.5. При нарушении сроков внесения оплаты/предварительной оплаты Товара или поступлении предварительной оплаты в неполном объеме Поставщик вправе приостановить исполнение Договора/спецификации (в том числе частично) до получения оплаты, предварительной оплаты в полном объеме и до согласования нового срока поставки, либо в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора/спецификации (в том числе частично), путем направления Покупателю извещения, либо осуществить поставку Товара, при этом Поставщик вправе потребовать от Покупателя оплаты неустойки за просрочку оплаты/предоплаты.

3.1.6. В платежном поручении в строке «Назначение платежа» указывается:

Если Сторонами согласована предоплата, то «Предоплата по договору №_______ (далее наименование Товара, сумма НДС) в рамках спецификации №______»;

Если Сторонами согласована отсрочка платежа, то «Оплата по договору №_______ (далее наименование Товара, сумма НДС) в рамках спецификации №______».

Если оплату осуществляет третье лицо, то также указывается наименование и ИНН Покупателя, за которого осуществляется платеж.

3.1.7. В течение 5-ти календарных дней от даты отгрузки Товара Поставщик выставляет Покупателю следующие документы: счет-фактуру с расчетной частью к нему, товарную накладную (2 экз.) по форме Приложения № 1 к Общим условиям, либо в этот же срок посредством электронного документооборота (ЭДО) направляет универсальный передаточный документ (УПД). В течение 5-ти календарных дней с даты получения документов Покупатель обязан: подписать товарную накладную (с указанием даты подписания, расшифровки подписи, номера и даты доверенности) и вернуть Поставщику его экземпляр, либо вернуть Поставщику подписанный через ЭДО УПД.

По согласованию Сторон, комплект указанных документов направляется Покупателю по указанному им адресу электронной почты.

Поставщик оформляет товарную накладную/УПД датой передачи Товара перевозчику.

3.1.8. Сверка взаиморасчетов производится ежегодно и по окончанию действия Договора, а также в любой закрытый период по инициативе любой из Сторон. Акт сверки расчетов составляется Поставщиком и направляется в адрес Покупателя. Покупатель в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения акта обязан подписать его и возвратить Поставщику либо в тот же срок направить свои мотивированные возражения. В случае не подписания Покупателем акта сверки либо не направления им возражений по акту сверки в установленный срок, сальдо считается выверенным и подтвержденным по данным Поставщика

3.2.1.1. На полученную сумму предварительной оплаты Поставщик выставляет Покупателю счет-фактуру в соответствии с п. 3 ст. 168 НК РФ.

3.2.1.2. Если предварительная оплата больше стоимости поставленного Товара с НДС, то разница признается авансом и зачисляется в счет будущих поставок по Договору либо возвращается Покупателю в течение 20-ти календарных дней с даты поступления оригинала требования, по указанным в нем реквизитам, а если меньше - Покупатель обязан произвести доплату в течение 20-тикалендарных дней после выставления Поставщиком счета-фактуры или УПД.

Если денежные средства возвращаются третьему лицу, то Покупатель обязан предоставить Поставщику сведения для идентификации выгодоприобретателя в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

3.2.2.1. В случае выставления корректировочных счетов-фактур или УКД в пределах срока оплаты, установленного Договором, срок оплаты исчисляется с даты первоначальных счетов-фактур или УПД.

Если корректировочные счета-фактуры или УКД выставлены за пределами срока оплаты, установленного Договором, и увеличивают цену и/или количество Товара, Покупатель обязан произвести оплату оставшейся суммы в течение 15-ти календарных дней с даты выставления корректировочных счетов-фактур или УКД, а если корректировочные счета-фактуры или УКД уменьшают цену и/или количество Товара, то Поставщик обязан в указанный срок возвратить Покупателю излишне уплаченную сумму.

3.2.2.2. Покупатель вправе произвести предварительную оплату Товара, уведомив об этом Поставщика надлежащим образом. Сумма, излишне уплаченная Покупателем, признается авансом и засчитывается Поставщиком в счет оплаты за поставку Товара в следующем периоде либо по письменному требованию Покупателя перечисляется на его расчетный счет в течение 20-ти календарных дней после получения Поставщиком такого требования.

Настоящее условие не применяется к правоотношениям Сторон в случае уступки Поставщиком прав требований к Покупателю по оплате поставленного Товара финансовому агенту по договору финансирования под уступку денежного требования (факторинга).

3.2.2.3. Покупатель в течение 10-ти календарных дней с даты получения запроса Поставщика обязан предоставить копию бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за истекший квартал.

3.2.2.4.1. Отгрузки под гарантирующий инструмент Поставщик осуществляет только до даты последней отгрузки, которая рассчитывается следующим образом:

Дата последней отгрузки = Дата прекращения срока действия гарантирующего инструмента минус наибольший срок отсрочки платежа, указанный в подписанных сторонами Спецификациях, минус 21 календарный день на подготовку и направление требования по гарантирующему инструменту в случае нарушения Покупателем его обязательств по оплате поставленного Товара.

3.2.2.4.2. В случае непредоставления Покупателем гарантирующего инструмента или нарушения условий о его предоставлении, Поставщик вправе приостановить исполнение Договора/Спецификации либо отказаться от поставки Товара, путем направления Покупателю извещения.

3.2.2.4.3. Параметры гарантирующего инструмента, порядок и сроки его выпуска должны быть предварительно согласованы Сторонами. В случае отсутствия такого согласования, Поставщик имеет право отказать в принятии гарантирующего инструмента.

3.2.2.5.1. Покупатель обязан за 20 рабочих дней до начала отгрузок предоставить Поставщику в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору безотзывный резервный аккредитив.

3.2.2.5.2. Все расходы по выдаче и авизованию резервного аккредитива – за счет Покупателя.

3.2.2.6.1. Покупатель обязан за 20 рабочих дней до начала отгрузок открыть безотзывный неподтвержденный аккредитив в пользу Поставщика на сумму 100% стоимости Товара с учетом плюсового толеранса, согласованного в спецификации(-ях), подлежащей(-их) оплате с использованием аккредитивной формы расчетов на планируемый период поставки.

3.2.2.6.2. Срок окончания действия аккредитива должен составлять не менее чем дата окончания периода поставки Товара по спецификации, увеличенная на 21 день. Частичные отгрузки разрешены. Частичная оплата разрешена.

3.2.2.6.3. При наличии расхождений в представленных документах Покупатель обязан в течение 5-ти рабочих дней с даты получения уведомления банка-эмитента в случае согласия на акцепт направить поручение банку-эмитенту произвести платеж на сумму, представленную в комплекте документов с расхождениями, или заявить отказ от оплаты в вышеуказанный срок.

В случае не направления поручения банку-эмитенту на осуществление платежа или не заявления отказа от оплаты в выше указанные сроки, Покупатель оплачивает Поставщику пеню в размере 0,1 % от суммы неоплаченного Товара за каждый день просрочки.

3.2.2.6.4. Все расходы по выдаче и авизованию аккредитива – за счет Покупателя. Комиссии за изменение аккредитива оплачиваются Стороной, инициирующей изменения.

3.2.2.6.5. Если Поставщик не может получить оплату по аккредитиву в течение срока действия аккредитива, то Покупатель обязан осуществить оплату за поставленный Товар путем банковского перевода в течение 10-тикалендарных дней с даты истечения срока действия аккредитива.

3.2.2.6.6. Если суммы аккредитива не достаточно для полной оплаты Товара, то Покупатель обязан доплатить часть стоимости Товара путем банковского перевода в течение 10-ти календарных дней с даты счета Поставщика.

3.2.2.7.1. Покупатель обязан за 20 рабочих дней до начала отгрузок, предоставить Поставщику банковскую гарантию оплаты в формате МТ760 или в форме электронного документа, подписанного УКЭП.

3.2.2.7.2. Все расходы по выдаче и авизованию гарантии – за счет Покупателя.

3.2.2.8.1. Покупатель за 20 рабочих дней до начала отгрузок обязан предоставить Поставщику договор поручительства/независимую гарантию, подписанный(ую) поручителем/гарантом, а также комплект сопроводительных документов.

3.2.2.9.1. В случае уступки Поставщиком фактору прав требования к Покупателю оплаты по Договору (полностью либо в части отдельных поставок) (далее – Денежные требования), Покупатель обязан верифицировать уступленные Поставщиком фактору Денежные требования (подтвердить действительность Денежных требований), указанные в реестре уступленных Денежных требований или ином аналогичном документе (далее – Реестр), не позднее 5-ти календарных дней. В последние 3 рабочих дня месяца Покупатель обязан верифицировать уступленные Поставщиком фактору Денежные требования (подтвердить действительность Денежных требований), указанные в Реестре в день получения от Фактора соответствующего Реестра.